境外電商導入雲端發票資訊專區 [中文版][英文版]

境外電商導入流程Turnkey傳輸申請與檢測字軌號碼申請與下載參考資料與範例
一、境外電商導入雲端發票規劃
二、選擇電子發票上傳方式
 
 
三、申請Turnkey傳輸
四、下載及安裝 Turnkey
五、線上申請傳輸憑證
六、辦理 Turnkey上線前自行檢測
七、申請字軌號碼
八、下載字軌號碼
 
 
九、參考文件與資料
十、MIG格式範例
 
 

一、境外電商導入雲端發票規劃

依據財政部2018年7月16日修正公布統一發票使用辦法第7-1條第2款規定,本法第6條第4款所定營業人(即境外電商營業人)應開立雲端發票交付買受人。

(一)境外電商導入雲端發票規劃流程 【中文版】【英文版】

(二) 境外電商配合於現行消費者交易資訊增加「發票期別」及「發票號碼」,並選擇增列「歸戶宣導文字」。

(三)境外電商選擇於寄送消費者交易資訊、網站及其他方式,增列開立雲端發票及歸戶宣導文字範例如下:

(填營業人名稱)以網路銷售電子勞務予中華民國境內個人買受人,自108年1月起開立雲端發票,為方便您查詢雲端發票及兌領統一發票中獎獎金,請使用「財政部行動應用程式」或「財政部電子發票整合服務平台」(https://einvoice.nat.gov.tw),將連結雲端發票之載具(即消費者之電子郵件信箱)歸戶至手機條碼,由財政部提供查詢發票、自動對獎及中獎主動通知服務。


註:參考文件與資料


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二、選擇電子發票上傳方式


境外電商可選擇委託加值服務中心上傳或使用財政部傳輸軟體Turnkey(下稱 Turnkey)上傳電子發票(含雲端發票)。

(一)若委託加值服務中心上傳電子發票(含雲端發票),請至電子發票整合服務平台(下稱整合服務平台)之「加值中心查詢」尋找適合的加值服務中心。

(二)若自行上傳電子發票(含雲端發票),請下載Turnkey並與整合服務平台進行線上檢測取得上線通知,主要檢測流程包含申請Turnkey傳輸下載及安裝Turnkey、線上申請傳輸憑證與辦理Turnkey上線前自行檢測,各項作業說明如下:

  1. 申請Turnkey傳輸:線上填寫「電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)」,送出後原則 14 天,整合服務平台依該申請表填寫之電子郵件信箱寄送「電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知」。

  2. 下載及安裝Turnkey:下載Turnkey使用說明書、軟體及相關文件進行安裝操作。

  3. 線上申請傳輸憑證:使用Turnkey傳輸電子發票(含雲端發票)須透過憑證進行簽章,以確保傳送方的不可否認性。請至XCA 組織及團體憑證管理中心網站,線上申請「組織及團體非IC卡類憑證」,申請完成後將該憑證匯入Turnkey,並至整合服務平台登錄該憑證。

  4. 辦理Turnkey上線前自行檢測:Turnkey匯入「組織及團體非IC卡類憑證」後,需進行線上檢測並取得上線通知,確保電子發票(含雲端發票)傳輸正確性。請參閱「電子發票Turnkey上線前自行檢測作業(V4.4)」【中文版】【英文版】。依檢測範圍完成不同情境測試,書面資料須轉成 PDF 格式一併上傳送出審查。電子發票技術客服收到後,原則2-3個工作天內回覆審閱意見(依申請量多寡調整回覆時間)。審查通過,整合服務平台核發上線通知並開放正式環境上傳電子發票(含雲端發票)

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三、 申請Turnkey傳輸 (預計2018/10/01開放申請)

線上填寫「電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)」,送出後原則14 天,整合服務平台依填寫之電子郵件信箱寄送「電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知」,如IP或電子郵件信箱異動,亦請線上填寫申請表。
路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/申請Turnkey傳輸/境外電商營業人功能選單/基本功能/電子發票整合服務平台服務申請表」

(一) 電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)說明


  1. 聯絡人資訊:技術聯絡人姓名、聯絡電話、歷史檢核表收件電子郵件信箱為必填,正式上線後,整合服務平台每日透過電子郵件寄送歷史檢核表(Excel),供比對每日上傳資料。
  2. 傳輸申請:驗證環境連線IP 與正式環境連線IP 皆須填寫,請填入新申請IP 資訊,該IP必須為上傳電子發票(含雲端發票)主機之對外IP 。
  3. 預定測試日期:請填入Turnkey 上線前自行檢測預定測試期間,以利整合服務平台開放測試。
  4. 所轄國稅局代申請組織識別碼OID:物件識別碼(OID)為境外電商營業人申請組織及團體非IC卡類憑證時使用,請勾選「同意」,由所轄國稅局代向XCA組織及團體憑證中心申請組織識別碼(OID) 。

(二) 電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知範例



  1. 重要事項內容:

  2. (1) 「使用者登入帳號」與「使用者登入密碼」為登入Turnkey帳號與密碼,登入後請使用「系統管理/使用者管理」立即更改密碼。
    (2) 「傳送帳號」與「傳送密碼」為上傳電子發票的帳號與密碼,請登入Turnkey,透過「系統管理/傳送帳號管理」功能新增一組傳送帳號與密碼。


    (3) 「傳送繞送代碼」為上傳電子發票(含雲端發票)的傳送方代碼, 請登入Turnkey,透過「系統管理/送方管理」功能新增一組送方設定。


    (4) Turnkey上線前自行檢測發票字軌配號資訊,提供做為Turnkey上線前自行檢測各種測試案例使用,測試案例上傳的發票號碼必須在該項發票字軌配號資訊區間。

  3. 附件內容:

  4. (1) 「電子發票Turnkey上線前自行檢測作業」內容包含檢測規範與項目,請依據文件內容進行檢測作業,檢測完成後請參閱「五、Turnkey上線前自行檢測」線上填寫檢測內容,並提交審查。
    (2) 「歷史存證檢核表範例」內容包含每日上傳電子發票統計數量、異常電子發票清單及異常狀態說明,上線後整合服務平台將每日寄送,供營業人比對每日上傳資料 。

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四、下載及安裝 Turnkey (預計2018/10/01開放下載)

  下載Turnkey使用說明書、軟體及相關文件進行安裝操作。
    -電子發票整合服務平台Turnkey使用說明書(ver.2.7)【中文版】【英文版
    -財政部傳輸軟體Turnkey下載【中文版】【英文版】

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五、 線上申請傳輸憑證 (預計2018/10/01開放申請)

使用Turnkey傳輸電子發票須透過憑證進行簽章,以確保傳送方的不可否認性。請至XCA組織及團體憑證管理中心【預計2018/10/01開放申請】,線上申請「組織及團體非IC卡類憑證」,申請完成後將該憑證匯入Turnkey,並至整合服務平台登錄該憑證。

(一) 傳輸憑證申請登錄流程

  1. 下載並安裝Turnkey,透過「MakePFX」功能產製金鑰與憑證請求檔(CSR),請注意金鑰、憑證請求檔(CSR)與組合PFX格式憑證必須在同一台機器執行
  2. 至XCA組織及團體憑證管理中心【預計2018/10/01開放申請】,線上填寫申請文件及上傳憑證請求檔(CSR),填畢送出並列印「組織及團體非IC卡類憑證申請書」,請負責人簽章,再以電子郵件將「組織及團體非IC卡類憑證申請書」(PDF格式)傳送所轄國稅局審核後代向XCA組織及團體憑證管理中心申請「組織及團體非IC卡類憑證」。
  3. XCA組織及團體憑證管理中心於14天內審查通過後,依填寫之電子郵件信箱寄送憑證簽發通知,內含憑證序號,請依該電子郵件提供之網頁進行憑證接受作業及下載核發之「組織及團體非IC卡類憑證」。
  4. 組合PFX 格式憑證並匯入Turnkey
  5. (1) 使用Turnkey「組合PFX/憑證」功能,將CER格式憑證轉換為 PFX 格式憑證。
    (2) 使用Turnkey「憑證管理功能」功能,新增 PFX 格式憑證。
  6. 至整合服務平台之「軟體憑證登錄作業」登錄「組織及團體非IC卡類憑證」
  7. 路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/登入電子發票整合服務平台/境外電商營業人功能選單/基本功能/軟體憑證登錄作業」


(二) 傳輸憑證申請登錄步驟

  1. 於Turnkey執行MakePFX功能,點選 Setp1 產生金鑰

  2. (1) 以「統一編號」及「設定密碼」產製金鑰
    (2) 按下「產生金鑰」按鈕,系統執行完後,於「檔案路徑」顯示檔案產製路徑。


  3. 於Turnkey執行 MakePFX 功能,點選 Setp2 產製憑證請求檔(CSR)

  4. (1) 輸入Step1 的檔案路徑及密碼
    (2) 按下「產製憑證請求檔(CSR)」按鈕,系統執行完後,於「產製憑證請求檔(CSR)檔案路徑」顯示檔案產製路徑。


  5. 連結XCA組織及團體憑證管理中心指定之網頁申請「組織及團體非IC卡類憑證」

  6. (1) 連結XCA組織及團體憑證管理中心之填寫申請網頁如下圖(預計2018/10/01開放申請)


    (2) 填寫組織識別碼(OID)
    境外電商營業人於線上填寫「電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)」,勾選同意由所轄國稅局代申請組織識別碼(OID)後,整合服務平台依填寫之電子郵件信箱寄送電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知提供「組織識別碼(OID)」(如下圖)


    (3) 以下欄位請依說明填報,填報完成後按下「Sent」鈕送出申請。

    (4) 點選「Print」鈕列,列印申請表,系統將寄送用戶代碼函。


    A. 申請表用印(負責人簽名)一倂以電子郵件寄送所轄國稅局(境外電商憑證聯繫窗口:vatxca@ntbt.gov.tw),所轄國稅局審核後代向XCA組織及團體憑證管理中心申請「組織及團體非IC卡類憑證」,申請及製作期約14天,以電子郵件寄出憑證簽發通知信。


    B. 用戶代碼函寄送至申請時填報之電子郵件信箱,請自行保管,憑證接收時會驗證。


    (5) 憑證審核通過,XCA組織及團體憑證管理中心以電子郵件寄出憑證簽發通知信(內有憑證序號、憑證查詢及下載網址)


    (6) 請點選憑證簽發通知信內之網址,以「憑證序號」及「用戶代碼」(請參閱「用戶代碼函」內容)接受憑證


    (7) 連結指定之憑證下載網頁(https://xca.nat.gov.tw/web2/PEXE_XCA/Query.CEXE)如下圖,輸入憑證序號後點選查詢


    (8) 下載此憑證至安裝Turnkey之主機


  7. 於Turnkey執行 MakePFX 功能,點選 Setp3 組合PFX/憑證,運用下載之憑證(CER)組合軟體憑證PFX檔案

  8. (1) 輸入Step1 檔案路徑、憑證(CER)檔案路徑及Step1所設定密碼
    (2) 按下「組合PFX/憑證」按鈕,系統執行後,於「軟體憑證產製於」顯示檔案產製路徑


  9. 至Turnkey的「系統管理」/「憑證管理」功能,新增軟體憑證(PFX)檔案


  10. 至整合服務平台登錄憑證(CER)

  11. 路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/登入電子發票整合服務平台/境外電商營業人功能選單/基本功能/軟體憑證登錄作業」

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六、辦理 Turnkey上線前自行檢測 (預計2018/10/01開放測試)

(一) 電子發票資料傳輸與交換須遵照「電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG) ver.3.2」【中文版】【英文版

(二) 使用Turnkey傳輸資料前,須完成Turnkey上線前自行檢測作業,確保電子發票傳輸正確性,內容請參閱「電子發票Turnkey上線前自行檢測作業(V4.4)」【中文版】【英文版

(三) 至整合服務平台(驗測環境)登錄憑證(CER)

路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/辦理Turnkey上線前自行檢測/境外電商營業人功能選單/基本功能/軟體憑證登錄作業」

(四) 依據「電子發票Turnkey上線前自行測作業(V4.4)」完成檢測項目,並將測試之電子發票(含雲端發票)上傳整合服務平台(驗測環境)後,至整合服務平台(驗測環境)填寫檢測內容,書面資料須轉成 PDF 格式一併上傳並送出審查。電子發票技術客服收到後,原則2-3個工作天內回覆審閱意見(依申請量多寡調整回覆時間)。審查通過,整合服務平台核發上線通知並開放正式環境上傳電子發票(含雲端發票)

  1. 路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/辦理Turnkey上線前自行檢測」
  2. 整合服務平台(驗測環境)填寫檢測內容,請參閱「電子發票Turnkey上線前自行檢測作業(V4.4)」

(五) Turnkey上線前自行檢測項目:

  1. 「二、前置作業檢測」之「(一)電子發票作業檢測」,書面勾選審查。
  2. 「二、前置作業檢測」之「(二)軟硬體設備環境檢測」,書面勾選審查。
  3. 「附錄、上傳作業檢測項目」之「二、 B2C作業檢測」,測試資料上傳平台系統檢核。
  4. 「四、上傳結果檢測」,書面勾選審查。
  5. 「五、電子發票專用字軌檢測」,測試資料上傳平台系統檢核。

    提醒事項:測試資料勿傳送實際個人及營業資料。

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七、 申請字軌號碼

線上申請電子發票字軌號碼,由所轄國稅局審核後,原則約7天核發。
路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/申請電子發票字軌號碼」

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八、 下載字軌號碼

(一) 可於線上申請電子發票字軌號碼,同時委託加值服務中心下載字軌號碼。

(二) 自行使用Turnkey下載電子發票字軌號碼

  1. 使用Turnkey自行下載配號檔(MIG訊息規格E0501)方式說明:
  2. (1) 設定排程下載 (Turnkey系統選單:檔案收送/排程設定 )
    (2) 自動排程下載 :請設定排程,依設定時間,自動執行下載檔案。
    (3) 手動排程下載 :手動點選”立即下載”,下載檔案。


  3. MIG訊息規格E0501下載預設路徑如下:\EINVTurnkey\Unpack\BAK\E0501\ “下載年月日”\“下載時間的時”
  4. 例如:\EINVTurnkey\Unpack\BAK\E0501\20180516\13\
    境外電商營業人提出電子發票字軌號碼申請後,可自訂排程至上述目錄下載檔案,請將上述MIG訊息規格E0501匯入境外電商營業人自有ERP系統,以利開立電子發票。

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九、 參考文件與資料

(一) 電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG) ver.3.2【中文版】【英文版

(二) 電子發票整合服務平台Turnkey使用說明書(ver.2.7) 【中文版】【英文版

(三) 財政部傳輸軟體Turnkey下載【中文版】【英文版】

(四) 電子發票Turnkey上線前自行檢測作業(V4.4)【中文版】【英文版

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十、 MIG格式範例

(一)B2C發票格式範例說明(範例下載)


  1. 共通訊息規格
  2. (1) RoleDescriptionType

    • RoleDescriptionType 組合資料元(Aggregate) 規格
    • 元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      角色型態
      (RoleDescriptionType)
      <xsd:group name="RoleDescriptionType"> M 

    • RoleDescriptionType 資料元規格
    • 元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      識別碼
      (Identifier)
      type="BAN" M 
      名稱
      (Name)
      xsd:string
      xsd:minLength value="1"
      xsd:maxLength value="60"
      60M賣方:營業人稅籍登記名稱
      買方:業者通知消費者之個人識別碼資料(用於全民稽核功能), 共4位ASCII或2位全型中文可填消費者名稱或營業人自行規劃之消費者識別碼 (如:會員載具末4碼;會員生日末4碼;未規劃者建議可填與隨機碼不同的另一組隨機碼作為個人識別碼等)
      地址
      (Address)
      xsd:string xsd:maxLength value="100"100O 
      負責人姓名 (PersonInCharge)xsd:string
      xsd:maxLength value="30"
      30O 
      電話號碼
      (TelephoneNumber)
      xsd:string
      xsd:maxLength value="260"
      26O 
      傳真號碼
      (FacsimileNumber)
      xsd:string
      xsd:maxLength value="26"
      26O 

    (2) MessageTypeEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    訊息類別列表
    (MessageTypeEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="5"
    xsd:maxLength value="5"
    5MA0101, A0102, A0201, A0202, A0301, A0302, A0401, A0501, A0601, B0101, B0102, B0201, B0202, B0401, B0501, C0401, C0501, C0701, D0401, D0501, E0401, E0402, E0501

    (3) InvoiceTypeEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    發票類別列表
    (InvoiceTypeEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="2"
    xsd:maxLength value="2"
    xsd:pattern value="0[1-8]"
    2 07:一般稅額計算之電子發票 08:特種稅額計算之電子發票

    (4) AllowanceNumberType 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    折讓證明單號碼格式
    (AllowanceNumberType)
    xsd:string
    xsd:minLength value="1"
    xsd:maxLength value="16"
    16 折讓單號規定跨年亦不得重複,否則系統將予以剔退

    (5) AllowanceTypeEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    折讓種類列表
    (AllowanceTypeEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="1"
    xsd:maxLength value="1"
    xsd:pattern value="[1-2]"
    1 1:買方開立折讓證明單
    2:賣方開立折讓證明通知單
    境外電商營業人開立折讓證明通知單填 2

    (6) BAN 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    營利事業統一編號
    (BAN)
    xsd:string
    xsd:minLength value="0"
    xsd:maxLength value="10"
    10 
    境外電商營業人:
    ●賣方填入營業人統一編號
    ●買方填入10個"0"

    (7) BuyerRemarkEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    買受人註記欄列表
    (BuyerRemarkEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="1"
    xsd:maxLength value="1"
    xsd:pattern value="[1-4]"
    1 1:得抵扣之進貨及費用
    2:得抵扣之固定資產
    3:不得抵扣之進貨及費用
    4:不得抵扣之固定資產

    (8) InvoiceNumberType 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    發票號碼型態
    (InvoiceNumberType)
    xsd:string
    xsd:minLength value="10"
    xsd:maxLength value="10" <
    xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{8}/>
    10 含字軌 範例:QQ12345678

    (9) DonateMarkEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    捐贈註記列表
    (DonateMarkEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="1"
    xsd:maxLength value="1"
    xsd:pattern value="[0-1]"
    1 0:非捐贈發票
    1:捐贈發票

    (10) TaxTypeEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    課稅別列表
    (TaxTypeEnum)
    xsd:string
    xsd:minLength value="1"
    xsd:maxLength value="1"
    xsd:pattern value="[1,2,3,4,9]"
    1 1:應稅
    2:零稅率
    3:免稅
    4:應稅(特種稅率)
    9:混合應稅與免稅或零稅率(限訊息C0401使用)

    (11) CarrierTypeEnum 資料元規格

    元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
    載具類別號碼列表
    (CarrierTypeEnum)
    xsd:string
    xsd:maxLength value="6"
    6 載具類別號碼為6碼
    境外電商營業人:
    ●依照統一發票使用辦法第7-1條第2款規定「本法第6條第4款所定營業人應開立雲端發票交付買受人」
    ● 買受人以財政部核准之跨境電商電子郵件載具(即消費者之電子郵件信箱)索取雲端發票, 應填入載具類別號碼為:5G0001

      (12) CurrencyCodeEnum 資料元規格

      元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      幣別碼列表
      (CurrencyCodeEnum)
      xsd:string
      xsd:minLength value="3"
      xsd:maxLength value="3"
      3 AED:United Arab Emirates, Dirhams
      AFN:Afghanistan, Afghanis
      ALL:Albania, Leke
      AMD:Armenia, Drams
      ANG:Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins)
      AOA:Angola, Kwanza
      ARS:Argentina, Pesos
      AUD:Australia, Dollars
      AWG:Aruba, Guilders (also called Florins)
      AZN:Azerbaijan, New Manats
      BAM:Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka
      BBD:Barbados, Dollars
      BDT:Bangladesh, Taka
      BGN:Bulgaria, Leva
      BHD:Bahrain, Dinars
      BIF:Burundi, Francs
      BMD:Bermuda, Dollars
      BND:Brunei Darussalam, Dollars
      BOB:Bolivia, Bolivianos
      BRL:Brazil, Brazil Real
      BSD:Bahamas, Dollars
      BTN:Bhutan, Ngultrum
      BWP:Botswana, Pulas
      BYR:Belarus, Rubles
      BZD:Belize, Dollars
      CAD:Canada, Dollars
      CDF:Congo/Kinshasa, Congolese Francs
      CHF:Switzerland, Francs
      CLP:Chile, Pesos
      CNY:China, Yuan Renminbi
      COP:Colombia, Pesos
      CRC:Costa Rica, Colones
      CUP:Cuba, Pesos
      CVE:Cape Verde, Escudos
      CYP:Cyprus, Pounds (expires 2008-Jan-31)
      CZK:Czech Republic, Koruny
      DJF:Djibouti, Francs
      DKK:Denmark, Kroner
      DOP:Dominican Republic, Pesos
      DZD:Algeria, Algeria Dinars
      EGP:Egypt, Pounds
      ERN:Eritrea, Nakfa
      ETB:Ethiopia, Birr
      EUR:Euro Member Countries, Euro
      FJD:Fiji, Dollars
      FKP:Falkland Islands (Malvinas), Pounds
      GBP:United Kingdom, Pounds
      GEL:Georgia, Lari
      GGP:Guernsey, Pounds
      GHS:Ghana, Cedis
      GIP:Gibraltar, Pounds
      GMD:Gambia, Dalasi
      GNF:Guinea, Francs
      GTQ:Guatemala, Quetzales
      GYD:Guyana, Dollars
      HKD:Hong Kong, Dollars
      HNL:Honduras, Lempiras
      HRK:Croatia, Kuna
      HTG:Haiti, Gourdes
      HUF:Hungary, Forint
      IDR:Indonesia, Rupiahs
      ILS:Israel, New Shekels
      IMP:Isle of Man, Pounds
      INR:India, Rupees
      IQD:Iraq, Dinars
      IRR:Iran, Rials
      ISK:Iceland, Kronur
      JEP:Jersey, Pounds
      JMD:Jamaica, Dollars
      JOD:Jordan, Dinars
      JPY:Japan, Yen
      KES:Kenya, Shillings
      KGS:Kyrgyzstan, Soms
      KHR:Cambodia, Riels
      KMF:Comoros, Francs
      KPW:Korea (North), Won
      KRW:Korea (South), Won
      KWD:Kuwait, Dinars
      KYD:Cayman Islands, Dollars
      KZT:Kazakhstan, Tenge
      LAK:Laos, Kips
      LBP:Lebanon, Pounds
      LKR:Sri Lanka, Rupees
      LRD:Liberia, Dollars
      LSL:Lesotho, Maloti
      LTL:Lithuania, Litai
      LVL:Latvia, Lati
      LYD:Libya, Dinars
      MAD:Morocco, Dirhams
      MDL:Moldova, Lei
      MGA:Madagascar, Ariary
      MKD:Macedonia, Denars
      MMK:Myanmar (Burma), Kyats
      MNT:Mongolia, Tugriks
      MOP:Macau, Patacas
      MRO:Mauritania, Ouguiyas
      MTL:Malta, Liri (expires 2008-Jan-31)
      MUR:Mauritius, Rupees
      MVR:Maldives (Maldive Islands), Rufiyaa
      MWK:Malawi, Kwachas
      MXN:Mexico, Pesos
      MYR:Malaysia, Ringgits
      MZN:Mozambique, Meticais
      NAD:Namibia, Dollars
      NGN:Nigeria, Nairas
      NIO:Nicaragua, Cordobas
      NOK:Norway, Krone
      NPR:Nepal, Nepal Rupees
      NZD:New Zealand, Dollars
      OMR:Oman, Rials
      PAB:Panama, Balboa
      PEN:Peru, Nuevos Soles
      PGK:Papua New Guinea, Kina
      PHP:Philippines, Pesos
      PKR:Pakistan, Rupees
      PLN:Poland, Zlotych
      PYG:Paraguay, Guarani
      QAR:Qatar, Rials
      RON:Romania, New Lei
      RSD:Serbia, Dinars
      RUB:Russia, Rubles
      RWF:Rwanda, Rwanda Francs
      SAR:Saudi Arabia, Riyals
      SBD:Solomon Islands, Dollars
      SCR:Seychelles, Rupees
      SDG:Sudan, Pounds
      SEK:Sweden, Kronor
      SGD:Singapore, Dollars
      SHP:Saint Helena, Pounds
      SLL:Sierra Leone, Leones
      SOS:Somalia, Shillings
      SPL:Seborga, Luigini
      SRD:Suriname, Dollars
      STD:Sao Tome and Principe, Dobras
      SVC:El Salvador, Colones
      SYP:Syria, Pounds
      SZL:Swaziland, Emalangeni
      THB:Thailand, Baht
      TJS:Tajikistan, Somoni
      TMM:Turkmenistan, Manats
      TND:Tunisia, Dinars
      TOP:Tonga, Pa'anga
      TRY:Turkey, New Lira
      TTD:Trinidad and Tobago, Dollars
      TVD:Tuvalu, Tuvalu Dollars
      TWD:Taiwan, New Dollars
      TZS:Tanzania, Shillings
      UAH:Ukraine, Hryvnia
      UGX:Uganda, Shillings
      USD:United States of America, Dollars
      UYU:Uruguay, Pesos
      UZS:Uzbekistan, Sums
      VEB:Venezuela, Bolivares (expires 2008-Jun-30)
      VEF:Venezuela, Bolivares Fuertes
      VND:Viet Nam, Dong
      VUV:Vanuatu, Vatu
      WST:Samoa, Tala
      XAF:Communaute Financiere Africaine BEAC, Francs
      XAG:Silver, Ounces
      XAU:Gold, Ounces
      XCD:East Caribbean Dollars
      XDR:International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights
      XOF:Communaute Financiere Africaine BCEAO, Francs
      XPD:Palladium Ounces
      XPF:Comptoirs Francais du Pacifique Francs
      XPT:Platinum, Ounces
      YER:Yemen, Rials
      ZAR:South Africa, Rand
      ZMK:Zambia, Kwacha
      ZWD:Zimbabwe, Zimbabwe Dollars

      (13) DateType 組合資料元(Aggregate) 規格

      元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      日期型態
      (DateType)
      xsd:string
      xsd:minLength value="8"
      xsd:maxLength value="8"
      xsd:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9] ((0[1-9]|1[0-2]))((0[1-9]|[1-2][0-9])|(3[0-1]))"
        台灣時區 UTC+8 僅支援西元年方式
      例20170101

      (14) TimeType 資料元規格

      元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      時間型態
      (TimeType)
      xsd:time  台灣時區 UTC+8

    1. C0401 平台存證發票開立
    2. (1) Invoice訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      檔頭
      (Main)
      <xsd:element name="Main" type="Main"/> M 
      明細
      (Details)
      <xsd:element name="Details " type="Details"/> M 
      彙總
      (Amount)
      <xsd:element name="Amount" type="Amount"/> M 

      (2) Invoice/Main訊息資料元規格

      元素名稱XML Schema語法標示資料長度必要性備註
      發票號碼
      (InvoiceNumber)
      type="InvoiceNumberType" M詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格
      發票日期
      (InvoiceDate)
      type="DateType" M詳細定義和範例請參考DateType資料元規格
      發票時間
      (InvoiceTime)
      type="TimeType" M詳細定義和範例請參考TimeType資料元規格
      賣方資訊
      (Seller)
      xsd:group ref="RoleDescriptionType" M詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格
      買方資訊
      (Buyer)
      xsd:group ref="RoleDescriptionType" M詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格
      發票檢查碼
      (CheckNumber)
      xsd:string xsd:maxLength value="1"1O若提供買受人電子發票證明聯,則不可傳此欄位。
      境外電商營業人不需傳送此欄位。
      買受人註記欄
      (BuyerRemark)
      type="BuyerRemarkEnum" O詳細定義請參考BuyerRemarkEnum資料元規格
      總備註
      (MainRemark)
      xsd:string xsd:maxLength value="200"200O本欄位應依稅法或其他規定填列應載明事項
      發票類別
      (InvoiceType)
      type="InvoiceTypeEnum" M詳細定義請參考InvoiceTypeEnum資料元規格
      彙開註記
      (GroupMark)
      xsd:string xsd:length value="1"1O以”*”表示 彙開
      捐贈註記 (Donate Mark)type="DonateMarkEnum" M詳細定義請參考DonateMarkEnum資料元規格 若捐贈註記為1,發票捐贈對象不應為空白。
      載具類別號碼
      (CarrierType)
      type="CarrierTypeEnum" O詳細定義請參考CarrierTypeEnum資料元規格
      境外電商營業人為必填。
      買受人以財政部核准之跨境電商電子郵件載具(即消費者之電子郵件信箱)索取雲端發票,應填入
      載具類別號碼為:5G0001

      載具顯碼id
      (CarrierId1)
      xsd:string xsd:maxLength value="64"64O依據載具類別填入對應載具號碼。
      1. 手機條碼:須為8碼且第一碼必為/
      2. 自然人憑證條碼:須為2碼英文大寫+14碼數字序號
      3. 跨境電商電子郵件載具(載具類別號碼為 5G0001) :填入消費者之電子郵件信箱,前後不允許空白及全形空白。
      載具隱碼id
      (CarrierId2)
      xsd:string xsd:maxLength value="64"64O依據載具類別填入對應載具號碼。
      1. 手機條碼:須為8碼且第一碼必為/
      2. 自然人憑證條碼:須為2碼英文大寫+14碼數字序號
      3. 跨境電商電子郵件載具(載具類別號碼為 5G0001)填入消費者之電子郵件信箱,前後不允許空白及全形空白。
      電子發票證明聯已列印註記
      (PrintMark)
      xsd:string
      xsd:minLength value="1
      " xsd:maxLength value="1"
      xsd:pattern value="[Y,N]"
      1M境外電商營業人填入 N
      發票捐贈對象
      (NPOBAN)
      type="BAN" O詳細定義和範例請參考BAN資料元規格 請將受捐贈機關或團體捐贈碼資料3-7碼「完整」填入
      發票防偽隨機碼
      (RandomNumber)
      xsd:string
      xsd:minLength value="4"
      xsd:maxLength value="4"
      xsd:pattern value="[0-9,A] [0-9,A] [0-9,A] [0-9,A]"
      4M交易當下隨機產生,1000號內不得重複超過 2 次,4位數值,少於4位者踢退

      (3) Invoice/Detail 訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      商品項目資料

      (ProductItem)

      <xsd:element name="ProductItem" maxOccurs="999">

       

      M

       

      (4) Invoice/Details/ProductItem訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      品名

      (Description)

      xsd:string

      maxLength value="256"

      256

      M

       

      數量

      (Quantity)

      xsd:decimal

       

      M

       

      單位

      (Unit)

      xsd:string

      maxLength value="6"

      6

      O

       

      單價

      (UnitPrice)

      xsd:decimal

       

      M

      境外電商營業人填寫方式參閱註2

      金額

      (Amount)

      xsd:decimal

       

      M

      境外電商營業人填寫方式參閱註2

      明細排列序號

      (SequenceNumber)

      xsd:string

      maxLength value="3"

      3

      M

      系統使用

      發票明細之排列序號

      單一欄位備註

      (Remark)

      xsd:string

      maxLength value="40"

      40

      O

      若為健康捐請於本項填寫"健康捐"

      相關號碼

      (RelateNumber)

      xsd:string

      maxLength value="20"

      20

      O

      一、商品條碼填列方式:{編碼類別代號及商品編碼},編碼類別代號如下:

      (一) A:國際商品編碼

      (二) Z:其他商品編碼(包含店內碼)

      二、範例:

      (一) 商品編碼為「國際商品編碼」4710110228954,則上傳資訊為{A4710110228954}

      (二) 商品編碼為「其他商品編碼(包含店內碼)」2602970677234,則上傳資訊為{Z2602970677234}

      (5) Invoice/Amount訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      應稅銷售額合計

      (SalesAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      一、整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2
      二、境外電商營業人如以外幣列示,小數點後至多2位。如以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入)
      三、若無此交易則填0
      *請注意銷售額合計不應為負數

      免稅銷售額合計

      (FreeTaxSalesAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      一、以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2
      二、若無此交易則填0
      *請注意銷售額合計不應為負數

      零稅率銷售額合計

      (ZeroTaxSalesAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      一、以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2
      二、若無此交易則填0
      *請注意銷售額合計不應為負數

      課稅別

      (TaxType)

      type="TaxTypeEnum"

       

      M

      詳細定義請參考TaxTypeEnum資料元規格

      稅率

      (TaxRate)

      xsd:decimal

       

      M

      範例:稅率為5%時本欄位值為0.05

      營業稅額

      (TaxAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2

      總計

      (TotalAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      一、整數,填寫方式參閱註1及註2
      二、境外電商營業人如以外幣列示,小數點後至多2位。如以新臺幣列示應為整數
      *請注意此項總計不應為負數

      幣別

      (Currency)

      type="CurrencyCodeEnum"

      3

      O

      一、供營業人備註使用,詳細定義請參考CurrencyCodeEnum資料元規格
      二、境外電商營業人為必填並參閱註2,若單價、金額及總計以新臺幣列示,則填入TWD;若以外幣列示,則填入幣別碼(請參考CurrencyCodeEnum資料元規格)

      註1:依照加值型及非加值型營業稅法第32條規定:「營業人依第14條規定計算之銷項稅額,買受人為營業人者,應與銷售額於統一發票上分別載明之;買受人為非營業人者,應以定價開立統一發票。」上傳電子發票整合服務平台的發票內容應與開立內容一致。
      註2: 

      • 依照加值型及非加值型營業稅法第14條規定:「營業人銷售貨物或勞務,除本章第二節另有規定外,均應就銷售額,分別按第7條或第10條規定計算其銷項稅額,尾數不滿通用貨幣一元者,按四捨五入計算。銷項稅額,指營業人銷售貨物或勞務時,依規定應收取之營業稅額。」
      • 所稱境外電商營業人係指加值型及非加值型營業稅法第6條第4款所定之營業人。
      • 境外電商營業人依照統一發票使用辦法第9條第5款規定:「本法第6條第4款所定營業人開立雲端發票應記載事項,得以外文為之;交易日期得以西元日期表示;單價、金額及總計得以外幣列示,但應加註計價幣別。」

    3. C0501 平台存證作廢發票
    4. (1) CancelInvoice訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      作廢發票號碼

      (CancelInvoiceNumber)

      type="InvoiceNumberType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格

      發票日期

      (InvoiceDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      買方統一編號

      (BuyerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN資料元規格

      賣方統一編號

      (SellerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN資料元規格

      作廢日期

      (CancelDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      作廢時間

      (CancelTime)

      type="TimeType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考TimeType資料元規格

      作廢原因

      (CancelReason)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="20"

      20

      M

      長度至少為1

      備註

      (Remark)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="200"

      200

      O

       

    5. C0701 註銷發票
    6. (1) VoidInvoice訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      註銷發票號碼

      (VoidInvoiceNumber)

      type="InvoiceNumberType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格

      發票日期

      (InvoiceDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      買方統一編號

      (BuyerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN資料元規格

      賣方統一編號

      (SellerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN資料元規格

      註銷日期

      (VoidDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      註銷時間

      (VoidTime)

      type="TimeType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考TimeType資料元規格

      註銷原因

      (VoidReason)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="20"

      20

      M

      長度至少為1

      備註

      (Remark)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="200"

      200

      O

       

    7. D0401 平台存證開立折讓證明單
    8. (1) Allowance訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      檔頭

      (Main)

      <xsd:element name="Main" type="Main"/>

       

      M

       

      明細

      (Details)

      <xsd:element name="Details"

      type="Details"/>

       

      M

       

      彙總

      (Amount)

      <xsd:element name="Amount"

      type="Amount "/>

       

      M

       

      (2) Allowance/Main 訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      折讓證明單號碼

      (AllowanceNumber)

      type="AllowanceNumberType"

       

      M

      開立方系統使用;

      詳細定義請參考AllowanceNumberType資料元規格

      折讓證明單日期

      (AllowanceDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      賣方資訊

      (Seller)

      xsd:group ref="RoleDescriptionType"

       

      M

      詳細定義請參考RoleDescriptionType 資料元規格

      買方資訊

      (Buyer)

      xsd:group ref="RoleDescriptionType"

       

      M

      詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格

      折讓種類

      (AllowanceType)

      type="AllowanceType"

       

      M

      詳細定義請參考AllowanceType資料元規格

      (3) Allowance/Details訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      商品項目資料

      (ProductItem)

      <xsd:element name="ProductItem" maxOccurs="999">

       

      M

       

      (4) Allowance/Details/ProductItem訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      原發票日期

      (OriginalInvoiceDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      原發票號碼

      (OriginalInvoiceNumber)

      type="InvoiceNumberType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格

      原明細排列序號

      (OriginalSequenceNumber)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="3"

      3

      O

      對應原發票明細之排列序號欄位

      原品名

      (OriginalDescription)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="256"

      256

      M

       

      數量

      (Quantity)

      xsd:decimal

       

      M

       

      單位

      (Unit)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="6"

      6

      O

       

      單價

      (UnitPrice)

      xsd:decimal

       

      M

      境外電商營業人填寫方式參閱註

      金額

      (Amount)

      xsd:decimal

       

      M

      1. 國內營業人為不含稅之進貨額,應為整數(小數點以下四捨五入)
      2. 境外電商營業人請填入含稅金額。如以外幣列示,小數點後至多2位;如以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入)

      營業稅額

      (Tax)

      xsd:decimal

       

      M

      1. 整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註
      2. 境外電商營業人請填0

      折讓證明單明細排列序號

      (AllowanceSequenceNumber)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="3"

      3

      M

      系統使用,折讓證明單明細之排列序號

      課稅別

      (TaxType)

      type="TaxType"

       

      M

      詳細定義請參考TaxTypeEnum資料元規格

      註:

      • 依照加值型及非加值型營業稅法第14條規定:「營業人銷售貨物或勞務,除本章第二節另有規定外,均應就銷售額,分別按第7條或第10條規定計算其銷項稅額,尾數不滿通用貨幣一元者,按四捨五入計算。銷項稅額,指營業人銷售貨物或勞務時,依規定應收取之營業稅額。」
      • 所稱境外電商營業人係指加值型及非加值型營業稅法第6條第4款所定之營業人。
      • 境外電商營業人依照統一發票使用辦法第9條第5款規定:「本法第6條第4款所定營業人開立雲端發票應記載事項,得以外文為之;交易日期得以西元日期表示;單價、金額及總計得以外幣列示,但應加註計價幣別。」

      (5) Allowance/Amount訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      營業稅額合計

      (TaxAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      1. 整數
      2. 境外電商營業人請填0

      金額合計

      (TotalAmount)

      xsd:decimal

       

      M

      1. 國內營業人為不含稅之進貨額合計,應為整數
      2. 境外電商營業人請填入含稅金額合計。如以外幣列示,小數點後至多2位;如以新臺幣列示應為整數


    9. D0501平台存證作廢折讓證明單
    10. (1) CancelAllowance資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      作廢折讓證明單號碼

      (CancelAllowanceNumber)

      type="AllowanceNumberType"

       

      M

      詳細定義請參考AllowanceNumberType資料元規格

      折讓證明單日期

      (AllowanceDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      買方統一編號

      (BuyerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN 資料元規格

      賣方統一編號

      (SellerId)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考BAN 資料元規格

      折讓證明單作廢日期(CancelDate)

      type="DateType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考DateType資料元規格

      折讓證明單作廢時間

      (CancelTime)

      type="TimeType"

       

      M

      詳細定義和範例請參考TimeType資料元規格

      折讓證明單作廢原因

      (CancelReason)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="20"

      20

      M

      長度至少為1

      備註

      (Remark)

      xsd:string

      xsd:maxLength value="200"

      200

      O

       

    11. E0402 空白未使用字軌檔
    12. (1) BranchTrackBlank訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      檔頭

      (Main)

      <xsd:element name="Main" type="Main"/>

       

      M

       

      明細

      (Details)

      <xsd:element name="Details " type="Details"/>

       

      M

       

      (2) BranchTrackBlank/Main訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      總公司統一編號

      (HeadBan)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考
      BAN資料元規格

      分支機構統一編號

      (BranchBan)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考
      BAN資料元規格

      發票類別

      (InvoiceType)

      type="InvoiceTypeEnum"

       

      M

      詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum資料元規格

      發票期別

      (YearMonth)

      xsd:string

      xsd:minLength value="5"

      xsd:maxLength value="5"

      xsd:pattern value="\d{3}0[2|4|6|8]|\d{3}1[0|2]"

      5

      M

      僅填雙月,例:

      10702(表示201801~201802)

      10704(表示201803~201804)

      10706(表示201805~201806)

      10708(表示201807~201808)

      10710(表示201809~201810)

      10712(表示201811~201812)

      空白字軌

      (InvoiceTrack)

      xsd:string

      xsd:minLength value="2"

      xsd:maxLength value="2"

      xsd:pattern value="[A-Z]{2}"

      2

      M

      二碼英文(需為大寫)

      (3) BranchTrackBlank/Details訊息組合資料元(Aggregate)規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      空白字軌項目資料

      (BranchTrackItem)

      <xsd:element name=" BranchTrackBlankItem" maxOccurs="10000"

       

      M

       

    13. E0501 營業人電子發票配號檔
    14. (1) InvoiceAssignNo訊息資料元規格

      元素名稱

      XML Schema語法標示

      資料長度

      必要性

      備註

      公司統一編號

      (Ban)

      type="BAN"

       

      M

      詳細定義和範例請參考
      BAN資料元規格

      發票類別

      (InvoiceType)

      type="InvoiceTypeEnum"

       

      M

      詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum資料元規格

      發票期別

      (YearMonth)

      xsd:string

      xsd:minLength value="5"

      xsd:maxLength value="5"

      xsd:pattern value="\d{3}0[2|4|6|8]|\d{3}1[0|2]"

      5

      M

      僅填雙月,例:

      10702(表示201801~201802)

      10704(表示201803~201804)

      10706(表示201805~201806)

      10708(表示201807~201808)

      10710(表示201809~201810)

      10712(表示201811~201812)

      字軌

      (InvoiceTrack)

      xsd:string

      xsd:minLength value="2"

      xsd:maxLength value="2"

      xsd:pattern value="[A-Z]{2}"

      2

      M

      二碼英文(需為大寫)

      發票起號

      (InvoiceBeginNo)

      xsd:string

      xsd:minLength value="8"

      xsd:maxLength value="8"

      xsd:pattern value="\d{8}"

      8

      M

      8碼數字

      發票迄號

      (InvoiceEndNo)

      xsd:string

      xsd:minLength value="8"

      xsd:maxLength value="8"

      xsd:pattern value="\d{8}"

      8

      M

      8碼數字

      本組數

      (InvoiceBooklet)

      xsd: long

      xsd:totalDigits value="10"

      xsd:minInclusive value="0"

       

      M